凯时尊龙人生就是博

2019年度部门预算

公 开 报 告

2019年3月

目 录

第一部门 学堂概况

一、学８榭

二、学堂人员情况

第二部门 部门预算铺排情况注明

一、部门预算出入总体情况注明

二、部门预算收入情况注明

三、部门预算支出情况注明

四、财政拨款出入情况注明

五、当局性基金预算财政拨款支出情况注明

六、财政拨款“三公”经费预算情况注明

第三部门 其他公开事项注明

一、当局采购预算情况注明

二、机关运行经费情况注明

三、国有资产占有情况

四、绩效指标设置情况

第四部门 名词诠释

第一部门 学堂概况

一、学８榭

凯时尊龙人生就是博是由内蒙古自治区人民当局主办的通常本科高档学堂，位于内蒙古自治区首府呼和浩特市区。学堂建于1953年，是内蒙古自治区成立最早的凯时尊龙人生就是博院校，在65年的办学过程中，学堂一向秉秤装以报答本，特色立校，弘扬凯时尊龙人生就是博心灵，传承凯时尊龙人生就是博文化”的办学理想，注沉凯时尊龙人生就是博性、区域性和利用性特色，以“造就凯时尊龙人生就是博优良人才、服务凯时尊龙人生就是博地域发展、传承凯时尊龙人生就是博优良文化、推进凯时尊龙人生就是博联结进取”为宗旨，累计造就了各级各类人才35000余人，在服务经济社会发展、传承繁华凯时尊龙人生就是博文化、推进凯时尊龙人生就是博联结进取、守护边疆不变与社会和谐等方面做出了积极贡献。

学堂下设44个部门，蕴含9个党群部门，党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部（学生工作处、武装部）、纪委监察专员办公室、工会、团委、离退休人员工作处；10个行政部门，教务处、科技处、发展规划与学科建设处、人事处、财政处、国有资产治理处、审计处、就业领导处、保卫处、后勤治理处；17个讲授单元，蒙古学学院（翻译学学院）、文学院、表国语学院、新闻传媒学院、学前教育学院、基础教育学院、音乐学院、体育学院、美术学院、公共治理学院、经济治理学院、法学院、数学与大数据学院、推算机科学与信息工程学院、化学与环境学院、马克思主义学院、凯时尊龙人生就是博学学院；8个教辅单元，图书馆、学报编纂部、老师发展与讲授评估中心、对表合作与互换中心、信息与网络中心、翻译钻研中心（凯时尊龙人生就是博教育钻研中心）、创新创业学院、博物馆。

二、学堂人员情况

截止2018年底，学堂假造数606人，在职职工589人，离休职工2人，退休职工199人。

第二部门 部门预算铺排情况注明

一、部门预算出入总体情况注明

2019年度总收入预算为21864.84万元，其中2019年今年收入预算为14560.2万元，比2018年度收入预算增长7304.64万元。

2019年度总支出预算为21864.84万元，其中根基支出14032.50万元，项目支出7,832.34万元，比2018年度支出预算增长7304.64万元。

二、部门预算收入情况注明

2019年收入预算为21864.84万元。收入起源重要蕴含：财政拨款、事业收入、结转上年收入。

（一）财政拨款

2019年财政拨款16015.2万元，占总收入73.25%

（二）事业收入

2019年龄业收入3606万元，其中膏火、住宿费收入3500万元，事业收入占总收入16.49%。

（三）上年结转收入

2019年结转上年收入2243.64万元，占总收入10.26%。结转上年收入比2018年增长212.6万元。

三、部门预算支出情况注明

2019年财政拨款支出预算为21864.84万元。

（一）根基支出

根基支出：14032.5万元，占支出预算总额的64.18%。

1、人员经费支出

2019年人员经费支出13397.5万元，占根基支出预算总额的95.47%，占总支出的61.27%。

2、公用经费支出

2019年公用经费支出635万元，比2018年经费削减861.1万元。公用经费占根基支出预算总额的4.5%，占总支出的2.90%。

（二）项目支出

项目支出7832.34万元，占支出预算总额的35.82%。

1、人员经费支出：1270.47万元；

2、公用经费支出：6561.87万元。

四、财政拨款出入情况注明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款出入预算18258.84万元，蕴含：通常公共预算财政拨款16015.2万元，上年结转2243.64万元。

（二）通常公共预算财政拨款具体使用铺排情况

1.通常公共服务类69.72万元；

2、教育支出类14237.75万元；

3、科学技术支出522万元；

4、文化游览体育与传媒支出120.05万元；

5、社会保险和就衣粪1674.52万元；

6、医疗卫生与打算生育类844.8万元。；

7、资源勘探信息等支出90万元；

8、住房保险类住房保险支出700万元。

五、出入增减变动情况注明

（一）2019年收入预算增减变动情况注明

2018年收入预算为14560.20万元。2018年度财政拨款收入9129.16万元，事业收入3400万元，上年结转收入2031.04万元。

2019年收入预算为21864.84万元。财政拨款收入16015.20万元，事业收入3606万元，上年结转收入2243.64万元。

2019年收入预算比上年增长7304.64万元。财政拨款收入增长6886.04万元，重要由于增长财政专项资金，如沉点尝试室沉点学科专项2200万元，支持处所高校发展资金1896万元等项目。事业收入增长206.00万，重要增长膏火收入100万元，其他收入106万元。上年结转收入增长212.60万元。

（二）2019年收入预算增减变动情况注明

2018年支出预算为14560.20万元８С11784.16万元，其中人员经费10288.06万元，公用经费1496.10万元；项目支出为2776.04万元，其中今年新增项目745.00万元，上年结转项目2031.04万元。

2019年支出预算为21864.84万元８С14032.5万元，其中人员经费13397.50万元，公用经费635万元；项目支出7832.34万元，其中今年新增项目5588.70万元，上年结转项目为2243.64万元。

2019年支出预算比上年增长7304.64万元。2019年根基支出增长2248.34万元，其中人员经费增长3744.44万元，重要由于养老保险用度和事业年金的增长；公用经费削减861.10万元，重要由于人员经费增长，导致公用经费削减。项目支出增长5056.30万元，重要增长今年财政专项项目经费。

五、当局性基金预算财政拨款支出情况注明

无当局性基金财政拨款

六、财政拨款“三公”经费预算情况注明

财政拨款预算中未铺排“三公”经费支出预算，我校“三公”经费是由事业收入支出。

第三部门 其他公开事项注明

一、当局采购预算情况注明

当局采购预算总额15435.2万元，其中：当局采购货物预算7705.2万元，当局采购工程预算7030万元，当局采购服务预算700万元。

二、机关运行经费情况注明

2019年度，学堂财政拨款公用经费预算635万元。比上年经费削减861.1万元，重要由于工资福利支出中的养老保险和事业年金增长，造成公用经费支出较少。商品和服务支出635万元，其中水费150万元，电费156万元，取暖费100万元，物业治理费15万元，因公出国（境）费10万元，公务欢迎费15万元，工会经费75万元，福利费94万元，公务用车运行守护费20万元。

三、国有资产占有情况

2019年度我校国有资产大部门均由本校占有并使用，仅校内无法向师生提供的贸易活动，对表出租房屋，提供经营场所，用于满足教职工和学生的生涯服务必要，房租出租收入全数纳入预算治理，今年度预计该项收入80万元。

本部门共有车辆16辆；其中特种专业技术用车1辆，凭据消防安全要求，在校内进行巡逻，防备火警产生；1辆机要通讯车，用于传递、运送机要密钥文件；其他用车14辆，重要用于学堂师生表出实习实际、培训等服务。

四、绩效指标设置情况

凭据2019年部门预算假造要求，对沉点项目预算的绩效指标进行公开（后附表）。

第四部门 名词诠释

一、通常公共预算财政拨款收入：是指自治区财政昔时拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单元发展专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

三、事业单元经营收入：是指事业单元在专业业务活动及其辅助活动之表发展非独立核算经营活动获得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“通常公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单元经营收入”等以表的收入。重要是指按划定动用的售房收入、存款利钱收入等。

五、用事业基金添补出入差额：是指事业单元在预计用昔时的“通常公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单元经营收入”、“其他收入”不及以铺排昔时支出的情况下，使用以前年度堆集的事业基金（事业单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于添补以来年度出入差额的基金）添补今年出入缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未实现、结转到今年仍按原划定用处持续使用的资金。

七、根基支出：是指为保险机构正常运行，实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指根基支出之表，为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算治理的“三公”经费，是指部门用财政拨款铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专业资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。

凯时尊龙人生就是博

2019年3月5日